東方科學儀器進出口集團有限公司
內控體系建設成果順利驗收

來源: 發布時間:2016-10-08 放大 縮小

2016年9月28日,東方科學儀器進出口集團有限公司按照國科控股《控股企業內部控制體系建設工作指導意見》的精神舉行了內部控制體系建設成果驗收會,驗收范圍包括集團本部及下屬五洲東方和國科恒泰兩家子公司。

    參加驗收會的成員包括東方科儀內控體系建設領導小組成員、國科控股股權管理部總經理楊紅梅女士、高級經理王曉敏先生、及中天恒管理咨詢公司總經理徐榮才先生、項目經理邊寧先生,會議由王建平副總裁主持。

    東方科儀內控建設于2014年10月啟動,并成立了內控體系建設領導小組及工作小組。項目啟動后,在東方科儀內控領導小組的指導下,工作小組與中天恒項目組進行了有效的溝通、交流和探討,大家通力合作,先后通過組織管理層訪談、發放調查問卷等方式對風險進行識別、整合、分析,構建業務層面的風險數據庫,形成風險清單及現狀評估報告。通過對業務流程的梳理和若干輪的反復溝通、修改與完善,編制流程目錄及現狀流程圖。最終形成了《內部控制管理體系框架》、《業務流程手冊》、《風險評估手冊》、《內部控制自我評價手冊》和《授權管理手冊》等多項成果文件。邊寧先生代表中天恒項目組作了《東方科儀內控體系建設總體報告》。

國科控股股權管理部楊紅梅總經理對東方科儀的內控項目建設給與了充分的肯定,她表示國科控股各級領導對風險防控工作一直都非常重視,希望能夠通過內控建設促使公司更好的發展,并且在內控體系的運行中做好流程、制度的固化性和靈活性的結合。

魏偉總裁代表東方科儀內控領導小組感謝國科控股領導對公司內控體系建設的指導和支持,表示公司在管控體系的嚴謹性上還有許多需要改進的地方,通過此次的內控體系建設有效提升了集團各級領導層的管控水平;公司已經通過內控體系建設,對ERP系統進行了適時地修正和完善;為加強內部控制體系的建設與運行,成立了內控法務部專職負責此方面的工作;公司將再接再勵促進內控體系建設有效的落地實施。

最后,驗收組成員根據國科控股的要求對內控體系建設成果文件進行了評議與驗收,并順利通過驗收。

內控成果驗收會結束以后,東方科儀在會議室舉行了內控試運行全員培訓會。由北京中天恒管理咨詢有限公司總經理、著名風險管理專家徐榮才作內部控制試運行專題講座,從內部控制實施理念、內部控制實施的六項工作、各部門在內部控制實施中的工作要求、內部控制實施的保障等方面進行了講解。最后魏偉總裁在會上做了內控體系試運行動員,要求大家認真落實執行。




 

 

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